Модуль «Баланс-2: НДС» входит в состав программных продуктов «Баланс-2W» и «Баланс-2Н», позволяет автоматизировать подготовку деклараций по НДС и ответов на требования ФНС.
Ответ:
Да, налоговый агент составляет счета-фактуры в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 168 НК РФ и включает их в свои книги покупок и продаж, а значит, заполняет разделы 8 и 9 декларации. См. также: п. 23 Правил ведения книги покупок и п. 15 Правил ведения книги продаж, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
Ответ:
Для вызова функции необходимо зайти в документ «НДС (доп. лицензия)» и в меню «Действия» выбрать пункт «Проверить существование контрагентов». Программа проверит через сервис ФНС существование каждого контрагента (по ИНН и КПП) на дату счета-фактуры плюс-минус 6 дней. Для индивидуального предпринимателя проверка осуществляется по ИНН. По итогам проверки формируется протокол по тем счетам-фактурам, где выявлены ошибки по контрагентам.
Ответ:
ИНН и КПП являются необязательными полями по формату выгрузки в разделах 9-12, однако при указании одного из них другой становится обязательным. Таким образом, необходимо указывать либо ИНН и КПП, либо не заполнять оба эти поля. Исключением является ИНН индивидуального предпринимателя (из 12 символов) – для него указание КПП не обязательно. Для иностранных организаций поля ИНН и КПП необходимо оставить пустыми, иначе возникнет ошибка. Для организаций, зарегистрированных в Крыму и имеющих ИНН и КПП, отличные от утвержденных для российских компаний, их указывать также не нужно.В разделе 8 при кодах вида операции 01-05, 07-13 для продавца-организации ИНН и КПП являются обязательными полями, для продавца-предпринимателя – только ИНН.
Ответ:
«Номер документа, подтверждающего уплату налога» - необязательное поле, но если заполнена дата документа, подтверждающего уплату налога, то номер становится обязательным. Количество символов в номере не должно превышать 256.
Ответ:
На странице нашего сайта по НДС: http://www.balans2.ru/ru/balans2w/about/nds2015/. Также ряд инструкций по импорту содержится в самой программе. Во-первых, пошаговая инструкция написана на форме «Импорт из Excel в Баланс-2W». Во-вторых: «Редактор правил импорта» - «Помощь».
Ответ:
Зайти в меню «Помощь» - «Регистрация и лицензии» - «Добавить лицензию». В окне «Регистрация лицензии» выбрать пункт «Декларация по НДС (с 2015 г.)», затем заполнить ИНН, КПП, вид лицензии, «Для отчетности за периоды (до)» и ввести ключ лицензии.
Ответ:
Дата и номер платежного документа не являются обязательными полями – одно из них будет обязательным, только если заполнено другое. Код валюты необязательный элемент. Основание: Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, утверждающий форму и формат декларации по НДС.
Ответ:
Да, при аннулировании счетов-фактур до окончания текущего налогового периода. В разделе 8 (книга покупок) отрицательные значения могут быть в гр. 15 и 16, в книге продаж – в графах 13а – 19. Основание: п. 11 Правил ведения книги продаж и п. 9 Правил ведения книги покупок (Постановление № 1137).
Ответ:
Раздел 8 (сведения из книги покупок) и, если выставлялись счета-фактуры с выделением суммы НДС, то раздел 12. Если организация не является посредником, то журнал учета счетов-фактур с 2015 года она вести не должна, следовательно, разделы 10 и 11 не представляются.
Ответ:
Чтобы не стереть предыдущие загруженные данные при импорте новых данных, нужно на форме «Импорт из Excel в Баланс-2W…» поставить галочку возле признака «Добавлять данные в конец таблицы» (см. рисунок).
.png)
